Variazione
Per poter correggere un documento di spesa già inviato al Sistema TS ti basta modificarlo e procedere a creare un nuovo invio al Sistema TS in modalità Variazione.
Cancellazione
Per cancellare un documento di spesa già inviato al Sistema TS ti basta aggiungerlo all’interno di un nuovo invio e selezionare l’operazione Cancellazione.
Rimborso
Per emettere un rimborso di un documento di spesa già inviato al Sistema TS ti basta creare una Nota di Credito. Il documento conterrà le stesse voci spesa del documento da rimborsare. Inoltre è indispensabile riempire i campi ID del documento correlato e Data del documento correlato per specificare il numero e la data del documento di spesa per il quale è stato emesso il rimborso. A questo punto potrai inviare il documento al Sistema TS in modalità Inserimento.