{"id":579,"date":"2022-12-31T16:13:56","date_gmt":"2022-12-31T15:13:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ifatture.com\/it\/?page_id=579"},"modified":"2023-01-20T11:28:21","modified_gmt":"2023-01-20T10:28:21","slug":"fattura-elettronica","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ifatture.com\/it\/guida-allutilizzo\/fattura-elettronica\/","title":{"rendered":"Guida: Fattura elettronica"},"content":{"rendered":"\t\t
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La prima cosa da fare \u00e8 quella di impostare i propri parametri di fatturazione elettronica seguendo la guida alle impostazioni<\/a>.<\/p>

iFatture permette di esportare i file XML per l’invio delle fatture elettroniche con altro software di fatturazione: ad esempio direttamente dal portale di Agenzia delle Entrate, tramite Aruba oppure Infocamere.\u00a0<\/p>

In alternativa \u00e8 anche possibile richiedere allo staff tramite e-mail ad help@ifatture.com<\/a> l’attivazione del “Cassetto Fiscale” per inviare direttamente le fatture elettroniche mediante il canale dedicato di iFatture. Per assolvere all’obbligo di conservazione elettronica requisito fondamentale \u00e8 che il cedente\/prestatore attivi (se non l’ha gi\u00e0 fatto) la conservazione presso l’Agenzia delle Entrate (AdE)! Tale requisito fondamentale permette la conservazione a norma di legge direttamente sul portale dell’AdE; in questo modo sar\u00e0 anche possibile scegliere liberamente in qualsiasi momento se continuare ad utilizzare i nostri sistemi oppure cambiare senza la preoccupazione di dover recuperare e rimettere in conservazione le vecchie fatture. Al seguente link la guida all’attivazione della conservazione di AdE:\u00a0<\/span>https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/web\/guest\/aree-tematiche\/fatturazione-elettronica\/guida-fatturazione-elettronica\/i-servizi-dell-agenzia-fe\/servizio-conservazione-elettronica<\/a><\/p>

Si tenga presente che affinch\u00e9 la fattura elettronica risulti completa in ogni sua parte \u00e8 necessario in fase di compilazione\u00a0dell’anagrafica cliente indicare alcuni campi che di fatto diventano obbligatori: denominazione, CF\/P.IVA, indirizzo, citt\u00e0, CAP, p<\/span>rovincia e paese di residenza, codice SDI (lasciare vuoto\u00a0<\/span>per i privati oppure inserire 0000000, sette volte zero<\/span>).\u00a0<\/span><\/p>

Nel caso di emissione di una fattura elettronica estera, il codice destinatario da utilizzare \u00e8 XXXXXXX (sette volte X).\u00a0<\/span>Le sette X devono essere riportate nel campo “Codice SDI”, insieme al numero di partita IVA del destinatario, nel caso di soggetti con sede in Paesi dell’UE. Per i soggetti con sede in uno stato extra UE, invece al posto della partita IVA bisogna inserire un codice generico che \u00e8: “OO99999999999”. Per soggetti esteri dentro o fuori\u00a0<\/span>UE riportare nel campo CAP il codice “00000” (cinque volte zero).<\/span><\/p>

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Invio a SDI<\/h5>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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In questa sezione analizzeremo l’invio delle fatture elettroniche mediante il canale iFatture.<\/p>

Ci sono due modi per trasmettere una fattura elettronica al SDI mediante iFatture.<\/p>

  1. Caricamento di un file XML locale<\/strong>: se il prestatore ha gi\u00e0 il file XML con la fattura elettronica da inviare sul proprio PC pu\u00f2 caricarlo in iFatture accedendo alla sezione Cassetto Fiscale > Fatture inviate<\/strong>. In alto a destra trover\u00e0 il tasto Importa per avviare la procedura di importazione di uno o pi\u00f9 file XML (di seguito una screenshot). Seguendo la procedura guidata i file\u00a0correttamente\u00a0importati appariranno direttamente nella lista di invio.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Importazione XML fatture elettroniche<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    1. Generazione diretta della fattura elettronica dal documento di spesa<\/strong>: selezioniamo i documenti di spesa in Principale > Fatture<\/strong> dopodich\u00e9 usiamo l’azione di gruppo “Invia F.E.” riportata in fondo alla pagina.
      Attenzione<\/strong><\/span>: la fattura elettronica viene generata sulla base del contenuto corrente del documento spesa. Una volta generata la fattura elettronica, qualsiasi modifica al documento spesa non provoca la corrispondente modifica del file XML generato! In caso di modifica del documento spesa (ad esempio a causa di uno scarto) occorrer\u00e0 rieseguire l’azione “Invia F.E.”<\/span> per generare un nuovo invio al SDI con XML aggiornato.<\/li>\n<\/ol>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Azioni multiple<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      \n\t\t\t\t\t\t\tA questo punto nella sezione\u00a0<\/span>Cassetto Fiscale > Fatture inviate<\/strong> comparir\u00e0 la lista delle fatture elettroniche appena preparate all’invio. <\/span>Si raccomanda un’attenta analisi della fattura elettronica prima dell’invio definitivo al SDI<\/span><\/strong>; a tal fine \u00e8 possibile utilizzare il pulsante <\/i> riportato accanto alla fattura elettronica.<\/span>\n\nPer avviare la trasmissione verso il SDI occorre selezionare dalla lista gli elementi da inviare e poi avviare l’azione di gruppo “Trasmetti” presente in fondo alla pagina. Dopo qualche minuto comparir\u00e0 accanto a ciascuna fattura inviata la ricevuta di consegna oppure la notifica di scarto in caso di errori. La ricezione di una notifica\/ricevuta viene segnalata anche tramite apposita e-mail al prestatore.\u00a0<\/span>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Ricezione da SDI<\/h5>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Il canale SDI pu\u00f2 anche essere abilitato in ricezione richiedendo il rilascio di un codice univoco. La ricezione di una nuova fattura tramite SDI viene notificata mediante e-mail all’utente. Nella sezione Fatture ricevute<\/strong> del cassetto fiscale compariranno i file XML correttamente recapitati: anche in questo caso il pulsante <\/i> pu\u00f2 essere utilizzato per visionare una versione stampabile della fattura.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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