{"id":802,"date":"2026-01-21T09:07:49","date_gmt":"2026-01-21T08:07:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ifatture.com\/it\/?page_id=802"},"modified":"2026-01-21T10:11:26","modified_gmt":"2026-01-21T09:11:26","slug":"guida-variazioni-rimborsi-e-cancellazioni-nel-sistema-ts","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ifatture.com\/it\/guida-variazioni-rimborsi-e-cancellazioni-nel-sistema-ts\/","title":{"rendered":"Guida: Variazioni, rimborsi e cancellazioni nel Sistema TS"},"content":{"rendered":"\t\t
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Variazione<\/u><\/span>
Per poter correggere un documento di spesa gi\u00e0 inviato al Sistema TS ti basta modificarlo e procedere a creare un nuovo invio al Sistema TS in modalit\u00e0 Variazione<\/strong>.<\/p>

Cancellazione<\/u><\/span>
<\/b><\/span><\/span>Per cancellare un documento di spesa gi\u00e0 inviato al Sistema TS ti basta aggiungerlo all’interno di un nuovo invio e selezionare l’operazione\u00a0<\/span>Cancellazione<\/span>.<\/span><\/p>

Rimborso<\/span>
<\/b><\/span><\/u>Per emettere un rimborso di un documento di spesa gi\u00e0 inviato al Sistema TS ti basta creare una Nota di Credito. Il documento conterr\u00e0 le stesse voci spesa del documento da rimborsare. Inoltre \u00e8 indispensabile riempire i campi ID del documento correlato<\/strong> e Data del documento correlato<\/strong>\u00a0per specificare il numero e la data del documento di spesa per il quale \u00e8 stato emesso il rimborso.\u00a0A questo punto potrai inviare il documento al Sistema TS in modalit\u00e0 <\/span>Inserimento<\/strong>.\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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